Detail faktúry 1531817516
| Číslo | 1531817516 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/090 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 13,56 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2025 |
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2025 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.7.2025
uloženie odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 10250874 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/186 |
| Predmet | uloženie odpadu |
| Cena | 546,56 € |
| Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 14.7.2025 |
| Dátum doručenia | 15.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
mäso - KK
Detail faktúry
| Číslo | 2507020 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/185 |
| Predmet | mäso - KK |
| Cena | 422,35 € |
| Dodávateľ | MIKONMIKULÁŠ s.r.o., Vrbická 47/295, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 44918631 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2025 |
| Dátum doručenia | 11.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
tabuľa Kvačiansky kotlík
Detail faktúry
| Číslo | 6251650 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/184 |
| Predmet | tabuľa Kvačiansky kotlík |
| Cena | 56,31 € |
| Dodávateľ | Grafon s.r.o., Vajanského 1238/13, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 50076094 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2025 |
| Dátum doručenia | 11.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
drevený šindel - prístrešok na ihrisku
Detail faktúry
| Číslo | 202503 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/183 |
| Predmet | drevený šindel - prístrešok na ihrisku |
| Cena | 949 € |
| Dodávateľ | Jozef Čendula - VATROVÁ, Kvačany 38, 03223 |
| Dodávateľ IČO | 34846581 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 10.7.2025 |
| Dátum doručenia | 11.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
poháre PVC, vrecia, servítky
Detail faktúry
| Číslo | 253172 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/182 |
| Predmet | poháre PVC, vrecia, servítky |
| Cena | 29,50 € |
| Dodávateľ | TURON GASTRO s.r.o., Vyšné fabriky 743, 033 01 Liptovský Hrádok |
| Dodávateľ IČO | 43812481 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 9.7.2025 |
| Dátum doručenia | 10.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
10.7.2025
prevádzka a údržba sústavy VO
Detail faktúry
| Číslo | 4192105929 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/181 |
| Predmet | prevádzka a údržba sústavy VO |
| Cena | 117,39 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2025 |
| Dátum doručenia | 10.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2025 |
10.7.2025
Tanečníček - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 220250084 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/180 |
| Predmet | Tanečníček - MŠ |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | DADA KRÚŽKY SLOVENSKO, Kollárova 2781/18A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 56360975 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 9.7.2025 |
| Dátum doručenia | 10.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2025 |
10.7.2025
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 1381813739 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/179 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 27,13 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 7.7.2025 |
| Dátum doručenia | 9.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2025 |
9.7.2025
opakované školenie na obsluhu RMRP
Detail faktúry
| Číslo | 57/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/178 |
| Predmet | opakované školenie na obsluhu RMRP |
| Cena | 128,73 € |
| Dodávateľ | Ľubomír Dubovec, školiace stredisko, Rybárska 11, 038 53 Turany |
| Dodávateľ IČO | 41810856 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 7.7.2025 |
| Dátum doručenia | 9.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
práce na VP
Detail faktúry
| Číslo | 20250007 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/177 |
| Predmet | práce na VP |
| Cena | 5057,76 € |
| Dodávateľ | SDK-STAV, s.r.o., Kvačany 257/7, 032 23 Liptovská Sielnica |
| Dodávateľ IČO | 46846085 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2025 |
| Dátum doručenia | 9.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
poháre PVC, vrecia, servítky
Detail faktúry
| Číslo | 253094 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/176 |
| Predmet | poháre PVC, vrecia, servítky |
| Cena | 139,29 € |
| Dodávateľ | TURON GASTRO s.r.o., Vyšné fabriky 743, 033 01 Liptovský Hrádok |
| Dodávateľ IČO | 43812481 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 7.7.2025 |
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
voda - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 250007758 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/175 |
| Predmet | voda - MŠ |
| Cena | 115,32 € |
| Dodávateľ | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36672441 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
voda - BD č. 257
Detail faktúry
| Číslo | 250007744 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/174 |
| Predmet | voda - BD č. 257 |
| Cena | 542,19 € |
| Dodávateľ | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36672441 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum úhrady | 9.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
voda
Detail faktúry
| Číslo | 250007684 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/173 |
| Predmet | voda |
| Cena | -40,29 € |
| Dodávateľ | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36672441 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
mulčovanie VP
Detail faktúry
| Číslo | 700250204 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/172 |
| Predmet | mulčovanie VP |
| Cena | 307,50 € |
| Dodávateľ | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 00195588 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2025 |
| Dátum doručenia | 8.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
7.7.2025
plyn - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7544036053 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/171 |
| Predmet | plyn - MŠ |
| Cena | 1154 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2025 |
| Dátum doručenia | 7.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2025 |
7.7.2025
servis kosačky
Detail faktúry
| Číslo | 510250247 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/170 |
| Predmet | servis kosačky |
| Cena | 241 € |
| Dodávateľ | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36415685 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2025 |
4.7.2025
telefón 044/5597597 - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8372025286 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/169 |
| Predmet | telefón 044/5597597 - OcÚ |
| Cena | 4,55 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2025 |
4.7.2025
telefón 044/5597305 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8372025256 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/168 |
| Predmet | telefón 044/5597305 - MŠ |
| Cena | 3,92 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2025 |
4.7.2025
kontrola bezpečnosti detského ihriska - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2500872 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/167 |
| Predmet | kontrola bezpečnosti detského ihriska - MŠ |
| Cena | 198,03 € |
| Dodávateľ | EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00687022 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 17.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2025 |
