A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
29.4.2025
magnetky - deň matiek
Detail faktúry
| Číslo | 25000289 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/097 |
| Predmet | magnetky - deň matiek |
| Cena | 140 € |
| Dodávateľ | Erika Kiselová, Gemerská Hôrka 364, 049 12 |
| Dodávateľ IČO | 54721385 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2025 |
| Dátum doručenia | 28.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 29.4.2025 |
23.4.2025
servis kosačky
Detail faktúry
| Číslo | 510250099 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/096 |
| Predmet | servis kosačky |
| Cena | 685,90 € |
| Dodávateľ | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36415685 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2025 |
| Dátum doručenia | 23.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
23.4.2025
Tanečníček - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 220250031 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/095 |
| Predmet | Tanečníček - MŠ |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | DADA KRÚŽKY SLOVENSKO, Kollárova 2781/18A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 56360975 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Dátum vystavenia | 15.4.2025 |
| Dátum doručenia | 23.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
23.4.2025
uloženie odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 10250428 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/094 |
| Predmet | uloženie odpadu |
| Cena | 805,17 € |
| Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 11.4.2025 |
| Dátum doručenia | 17.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 23.4.2025 |
17.4.2025
geometrický plán
Detail faktúry
| Číslo | 20250005 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/093 |
| Predmet | geometrický plán |
| Cena | 640 € |
| Dodávateľ | Gedasa s.r.o., Belopotockého 3301/13, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 54416787 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 16.4.2025 |
| Dátum doručenia | 17.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.4.2025 |
16.4.2025
kvety - VP
Detail faktúry
| Číslo | 202502478 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/092 |
| Predmet | kvety - VP |
| Cena | 14,54 € |
| Dodávateľ | MODOM PODHALE s.r.o., 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36431117 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2025 |
| Dátum doručenia | 16.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 16.4.2025 |
15.4.2025
vypracovanie evidencie odpadov
Detail faktúry
| Číslo | 250881 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/091 |
| Predmet | vypracovanie evidencie odpadov |
| Cena | 110,70 € |
| Dodávateľ | ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 31614531 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
| Dátum doručenia | 15.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2025 |
10.4.2025
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 1531817516 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/090 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 13,56 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2025 |
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2025 |
10.4.2025
odvoz VO kontajnera
Detail faktúry
| Číslo | 700250074 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/089 |
| Predmet | odvoz VO kontajnera |
| Cena | 178,01 € |
| Dodávateľ | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch |
| Dodávateľ IČO | 00195588 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2025 |
10.4.2025
základná príprava členov HJ
Detail faktúry
| Číslo | 20250188 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/088 |
| Predmet | základná príprava členov HJ |
| Cena | 240 € |
| Dodávateľ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 253/17, 831 03 Bratislava - MČ Nové Mesto |
| Dodávateľ IČO | 00177474 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2025 |
8.4.2025
elektrina - VO DL vyúčtovanie 1-3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 9252553211 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/087 |
| Predmet | elektrina - VO DL vyúčtovanie 1-3/2025 |
| Cena | -207,76 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
plyn - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7534490396 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/086 |
| Predmet | plyn - MŠ |
| Cena | 1154 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
7.4.2025
kopírovanie
Detail faktúry
| Číslo | 6250738 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/085 |
| Predmet | kopírovanie |
| Cena | 82,42 € |
| Dodávateľ | Grafon s.r.o., Vajanského 1238/13, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 50076094 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2025 |
4.4.2025
prevádzka a údržba sústavy VO
Detail faktúry
| Číslo | 4192105659 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/084 |
| Predmet | prevádzka a údržba sústavy VO |
| Cena | 117,39 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2025 |
4.4.2025
servis kosačky
Detail faktúry
| Číslo | 510250085 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/083 |
| Predmet | servis kosačky |
| Cena | 376 € |
| Dodávateľ | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36415685 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2025 |
4.4.2025
telefón 044/5597597 - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8367240544 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/082 |
| Predmet | telefón 044/5597597 - OcÚ |
| Cena | 12,18 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2025 |
4.4.2025
telefón 044/5597305 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8367240518 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/081 |
| Predmet | telefón 044/5597305 - MŠ |
| Cena | 3,26 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2025 |
4.4.2025
odborný posudok k výskytu chránených druhov živočíchov
Detail faktúry
| Číslo | 0212025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/080 |
| Predmet | odborný posudok k výskytu chránených druhov živočíchov |
| Cena | 147,60 € |
| Dodávateľ | OTONYCTERIS s.r.o., Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča |
| Dodávateľ IČO | 47543221 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2025 |
| Dátum doručenia | 3.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.4.2025 |
2.4.2025
licencia
Detail faktúry
| Číslo | 20250340 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/079 |
| Predmet | licencia |
| Cena | 184,50 € |
| Dodávateľ | eSYST s.r.o., Fraňa Mráza 289/2, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 50139088 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 25.3.2025 |
| Dátum doručenia | 2.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2025 |
2.4.2025
internet - PZ
Detail faktúry
| Číslo | 20250460 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/078 |
| Predmet | internet - PZ |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | Dana Fuziová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 40455050 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 2.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2025 |
