A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
12.3.2025
nakladanie konárov, vyrovnávanie terénu
Detail faktúry
| Číslo | 700250045 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/051 |
| Predmet | nakladanie konárov, vyrovnávanie terénu |
| Cena | 215,25 € |
| Dodávateľ | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch |
| Dodávateľ IČO | 00195588 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2025 |
| Dátum doručenia | 11.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 12.3.2025 |
12.3.2025
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 1591770372 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/050 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 12,30 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 12.3.2025 |
12.3.2025
účtovníctvo
Detail faktúry
| Číslo | 20250021 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/049 |
| Predmet | účtovníctvo |
| Cena | 550 € |
| Dodávateľ | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 50655973 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 12.3.2025 |
6.3.2025
prevádzka a údržba sústavy VO
Detail faktúry
| Číslo | 4192105568 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/048 |
| Predmet | prevádzka a údržba sústavy VO |
| Cena | 117,39 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
| Dátum doručenia | 6.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2025 |
6.3.2025
úprava a čistenie VP
Detail faktúry
| Číslo | 250101 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/047 |
| Predmet | úprava a čistenie VP |
| Cena | 1235 € |
| Dodávateľ | CABAN s.r.o., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1747/31, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 46907424 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2025 |
| Dátum doručenia | 6.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2025 |
4.3.2025
telefón 044/5597597 - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8365647112 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/046 |
| Predmet | telefón 044/5597597 - OcÚ |
| Cena | 7,61 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
telefón 044/5597305 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8365647081 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/045 |
| Predmet | telefón 044/5597305 - MŠ |
| Cena | 3,92 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
3.3.2025
internet
Detail faktúry
| Číslo | 20250346 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/044 |
| Predmet | internet |
| Cena | 31,90 € |
| Dodávateľ | Dana Fuziová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 40455050 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
3.3.2025
strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
| Číslo | 8346918797 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/043 |
| Predmet | strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR |
| Cena | 252,40 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
3.3.2025
strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
| Číslo | 122025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/042 |
| Predmet | strava deti MŠ a ZŠ - dotácia ÚPSVaR |
| Cena | 4158,80 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
3.3.2025
strava deti MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 112025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/041 |
| Predmet | strava deti MŠ |
| Cena | 647,80 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
3.3.2025
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 2818888315 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/040 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 2,05 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
3.3.2025
mobil - PZ
Detail faktúry
| Číslo | 2818983782 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/039 |
| Predmet | mobil - PZ |
| Cena | 3,08 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
3.3.2025
mobil - strelnica
Detail faktúry
| Číslo | 2819041915 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/038 |
| Predmet | mobil - strelnica |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
3.3.2025
mesačný paušálny poplatok
Detail faktúry
| Číslo | 20250424 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/037 |
| Predmet | mesačný paušálny poplatok |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 52823831 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
3.3.2025
výkon ZO
Detail faktúry
| Číslo | 2025134 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/036 |
| Predmet | výkon ZO |
| Cena | 24 € |
| Dodávateľ | Osobnyudaj.sk - ZA s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - MČ Staré Mesto |
| Dodávateľ IČO | 54145708 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
| Dátum doručenia | 28.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
3.3.2025
oprava plyn. zariadení - BD č. 257
Detail faktúry
| Číslo | 2500007 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/035 |
| Predmet | oprava plyn. zariadení - BD č. 257 |
| Cena | 924 € |
| Dodávateľ | Ing. Vladimír Majerský s.r.o., Jánošíkova 357/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 55185657 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2025 |
| Dátum doručenia | 27.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
26.2.2025
účtovníctvo - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 20250016 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/034 |
| Predmet | účtovníctvo - TJ |
| Cena | 400 € |
| Dodávateľ | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 50655973 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2025 |
| Dátum doručenia | 26.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2025 |
21.2.2025
uloženie odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 10250141 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/033 |
| Predmet | uloženie odpadu |
| Cena | 960,08 € |
| Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 15.2.2025 |
| Dátum doručenia | 20.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2025 |
| Dátum zverejnenia | 21.2.2025 |
20.2.2025
kanc. potreby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 00112025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/032 |
| Predmet | kanc. potreby - MŠ |
| Cena | 72 € |
| Dodávateľ | Kibosport s.r.o., Športová 567/11, 91909 Bohdanovce nad Trnovou |
| Dodávateľ IČO | 54369690 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 13.2.2025 |
| Dátum doručenia | 19.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 20.2.2025 |
