A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
2.7.2025
strava deti MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 31/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/161 |
| Predmet | strava deti MŠ |
| Cena | 742,2 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2025 |
1.7.2025
internet - PZ
Detail faktúry
| Číslo | 20250800 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/160 |
| Predmet | internet - PZ |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | Dana Fuziová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 40455050 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
1.7.2025
systémová podpora 3Q 2025
Detail faktúry
| Číslo | 2503540 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/159 |
| Predmet | systémová podpora 3Q 2025 |
| Cena | 256,26 € |
| Dodávateľ | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
1.7.2025
mesačný paušálny poplatok
Detail faktúry
| Číslo | 20251030 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/158 |
| Predmet | mesačný paušálny poplatok |
| Cena | 45 € |
| Dodávateľ | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 52823831 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
1.7.2025
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 2837262634 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/157 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 4 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.6.2025 |
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
1.7.2025
mobil - PZ
Detail faktúry
| Číslo | 2837356582 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/156 |
| Predmet | mobil - PZ |
| Cena | 5,03 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.6.2025 |
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
1.7.2025
mobil - strelnica
Detail faktúry
| Číslo | 2837413108 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/155 |
| Predmet | mobil - strelnica |
| Cena | 18,45 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8 , 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.6.2025 |
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
1.7.2025
internet
Detail faktúry
| Číslo | 52524155 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/154 |
| Predmet | internet |
| Cena | 37 € |
| Dodávateľ | GIGAnet s.r.o., Miestneho priemyslu 1306/6, 029 01 Námestovo |
| Dodávateľ IČO | 52563294 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
30.6.2025
výkon ZO
Detail faktúry
| Číslo | 20250325 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/153 |
| Predmet | výkon ZO |
| Cena | 24 € |
| Dodávateľ | Osobnyudaj.sk - ZA s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - MČ Staré Mesto |
| Dodávateľ IČO | 54145708 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
30.6.2025
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS
Detail faktúry
| Číslo | 225081815 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/152 |
| Predmet | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS |
| Cena | 184,50 € |
| Dodávateľ | LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 48121347 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 30.6.2025 |
18.6.2025
tonery do tlačiarní
Detail faktúry
| Číslo | 2520105915 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/151 |
| Predmet | tonery do tlačiarní |
| Cena | 278,96 € |
| Dodávateľ | interNETmania SK s.r.o., Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 50462164 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 18.6.2025 |
| Dátum doručenia | 18.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.7.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
18.6.2025
uloženie odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 10250795 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/150 |
| Predmet | uloženie odpadu |
| Cena | 805,07 € |
| Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 13.6.2025 |
| Dátum doručenia | 16.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
18.6.2025
autobus - Tvarožná
Detail faktúry
| Číslo | 20250034 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/149 |
| Predmet | autobus - Tvarožná |
| Cena | 972,15 € |
| Dodávateľ | Liptov Bus s.r.o., Vrbica Nábrežie Krátka 4475/5, 031 01 Liptovská Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 50242342 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 16.6.2025 |
| Dátum doručenia | 16.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
18.6.2025
zber a zhodnotenie kuchynského odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 2500379 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/148 |
| Predmet | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu |
| Cena | 22,14 € |
| Dodávateľ | OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36403661 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2025 |
| Dátum doručenia | 13.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
18.6.2025
inžinierska činnosť
Detail faktúry
| Číslo | 4/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/147 |
| Predmet | inžinierska činnosť |
| Cena | 500 € |
| Dodávateľ | Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 05 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 34842675 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2025 |
| Dátum doručenia | 13.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
18.6.2025
Tanečníček - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 220250070 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/146 |
| Predmet | Tanečníček - MŠ |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | DADA KRÚŽKY SLOVENSKO, Kollárova 2781/18A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 56360975 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 9.6.2025 |
| Dátum doručenia | 13.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2025 |
11.6.2025
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 1561780869 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/145 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 27,13 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2025 |
| Dátum doručenia | 11.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2025 |
9.6.2025
prevádzka a údržba sústavy VO
Detail faktúry
| Číslo | 4192105829 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/144 |
| Predmet | prevádzka a údržba sústavy VO |
| Cena | 117,39 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 4.6.2025 |
| Dátum doručenia | 9.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.6.2025 |
9.6.2025
internet - PZ
Detail faktúry
| Číslo | 20250571 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/143 |
| Predmet | internet - PZ |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | Dana Fuziová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 40455050 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.6.2025 |
4.6.2025
účtovníctvo
Detail faktúry
| Číslo | 20250043 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/142 |
| Predmet | účtovníctvo |
| Cena | 550 € |
| Dodávateľ | Flashy s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 50655973 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2025 |
