A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
2.4.2024
erb, št. znak, stojan na vlajky, vlajky
Detail faktúry
| Číslo | 00496/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/063 |
| Predmet | erb, št. znak, stojan na vlajky, vlajky |
| Cena | 499,98 € |
| Dodávateľ | OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145, 93587 Santovka |
| Dodávateľ IČO | 52365921 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 22.3.2024 |
| Dátum doručenia | 28.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
pauš. mes. poplatok
Detail faktúry
| Číslo | 20240596 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/064 |
| Predmet | pauš. mes. poplatok |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 52823831 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
webové sídlo 4./5./6./2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024259 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/065 |
| Predmet | webové sídlo 4./5./6./2024 |
| Cena | 75 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40,07301 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 2768270529 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/066 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 1 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.3.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
mobil-PZ
Detail faktúry
| Číslo | 2768355219 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/067 |
| Predmet | mobil-PZ |
| Cena | 3 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.3.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 2768256867 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/068 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 2 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.3.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
26.3.2024
vyhotovenie GP
Detail faktúry
| Číslo | 20240003 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/059 |
| Predmet | vyhotovenie GP |
| Cena | 507 € |
| Dodávateľ | Ing. Dagmar Sanigová, Belopotockého 3301/13, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 41738969 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 22.3.2024 |
| Dátum doručenia | 25.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.3.2024 |
21.3.2024
servis plynových kotlov v BD č. 257
Detail faktúry
| Číslo | 2400015 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/058 |
| Predmet | servis plynových kotlov v BD č. 257 |
| Cena | 752 € |
| Dodávateľ | Ing. Vladimír Majerský s.r.o., Jánošíkova 357/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 55185657 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2024 |
| Dátum doručenia | 21.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
| Dátum úhrady | 23.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.3.2024 |
20.3.2024
uloženie odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 10240193 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/057 |
| Predmet | uloženie odpadu |
| Cena | 519,08 € |
| Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 12.3.2024 |
| Dátum doručenia | 20.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 20.3.2024 |
20.3.2024
zhodnotenie odpadu - drevo
Detail faktúry
| Číslo | 23240112 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/056 |
| Predmet | zhodnotenie odpadu - drevo |
| Cena | 313,92 € |
| Dodávateľ | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36380415 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 16.2.2024 |
| Dátum doručenia | 20.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 20.3.2024 |
19.3.2024
batéria pre záložný zdroj
Detail faktúry
| Číslo | 5402590144 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/055 |
| Predmet | batéria pre záložný zdroj |
| Cena | 67,70 € |
| Dodávateľ | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
| Dodávateľ IČO | 36562939 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 19.3.2024 |
| Dátum doručenia | 19.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 19.3.2024 |
15.3.2024
hudba v MR
Detail faktúry
| Číslo | 2241104485 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/054 |
| Predmet | hudba v MR |
| Cena | 25,20 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 12.3.2024 |
| Dátum doručenia | 15.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.3.2024 |
14.3.2024
zber a zhodnotenie kuchynského odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 2400092 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/053 |
| Predmet | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu |
| Cena | 21,60 € |
| Dodávateľ | OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| Dodávateľ IČO | 36403661 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 14.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2024 |
12.3.2024
záujmový krúžok MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 50240194 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/052 |
| Predmet | záujmový krúžok MŠ |
| Cena | 225 € |
| Dodávateľ | Animateam - záujmové krúžky s.r.o., Kollárová 18/A, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 55697640 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 11.3.2024 |
| Dátum doručenia | 12.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 12.3.2024 |
11.3.2024
mobil
Detail faktúry
| Číslo | 1341505898 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/051 |
| Predmet | mobil |
| Cena | 12,02 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2024 |
| Dátum doručenia | 11.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2024 |
7.3.2024
prevádzka a údržba sústavy VO
Detail faktúry
| Číslo | 4192104621 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/050 |
| Predmet | prevádzka a údržba sústavy VO |
| Cena | 111,41 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2024 |
| Dátum doručenia | 7.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
6.3.2024
posúdenie PD pre SP - KD
Detail faktúry
| Číslo | 2024210621 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/049 |
| Predmet | posúdenie PD pre SP - KD |
| Cena | 252 € |
| Dodávateľ | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 36653004 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2024 |
5.3.2024
telefón 044/5597597 - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8345123028 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/048 |
| Predmet | telefón 044/5597597 - OcÚ |
| Cena | 4,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2024 |
5.3.2024
telefón 044/5597305 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8345122979 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/047 |
| Predmet | telefón 044/5597305 - MŠ |
| Cena | 4,56 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2024 |
5.3.2024
strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR
Detail faktúry
| Číslo | 102024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/046 |
| Predmet | strava deti ZŠ pomoc Ukrajine - dotácia ÚPSVaR |
| Cena | 341,50 € |
| Dodávateľ | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 |
| Dodávateľ IČO | 37813455 |
| Odberateľ | Obec Kvačany |
| Odberateľ IČO | 00315346 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2024 |
